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我司加强内控制度建设,提升内控制度执行力

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我司加强内控制度建设,提升内控制度执行力

2014-11-26 09:31

  福建省华侨实业集团有限责任公司在成建制划转福建冶金管理以来,在梳理企业经营管理风险及薄弱环节的过程中,结合福建冶金内审整改的要求,各项措施并举提升内控制度执行力。一是通过举办内控规范培训及全员参与的员工制度考试,逐步建立常态化的内控制度学习机制;二是组织对贸易业务流程的专项检查及对“财务基础规范化工作”、“制度实施执行情况”等方面的自查自纠和互查互纠工作;三是对制度执行过程中发现的问题进行限期整改,并相应地修订、完善内控制度;四是将制度流程化,并将之嵌入公司COMMS信息化系统,让系统代为履行部分监管职责。

  经过2年多的努力,公司目前制定并执行中的内控制度共计58项,形成了基本能满足公司目前管理需要的内控制度文本体系,较大程度上规范了企业管理行为和方式,为公司持续健康发展提供了有力的保证。(信息来源:华侨集团办公室 尤盛)

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