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华侨实业集团公司召开内控制度建设总结表彰大会

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华侨实业集团公司召开内控制度建设总结表彰大会

2013-06-06 09:18

  福建省华侨实业集团有限责任公司内控制度建设总结表彰大会于2013年5月9日在七楼会议室隆重召开,福建冶金副总经理兼华侨实业董事长赖兆奕、福 建冶金 总助兼华侨实业总经理潘士颖、福建冶金审计处处长吴大云、华侨实业班子成员、本部全体员工、权属企业负责人等61人出席了会议。会议回顾了2012年9月 中旬以来公司开展内控制度建设的主要工作情况,总结了内控制度建设的经验教训,表彰了一批在内控制度建设工作过程中涌现出来的先进集体和个人。

  会议由黄建群副总主持,潘士颖总经理代表华侨实业内控制度建设领导小组充分肯定了内控制度建设取得的成效,通过制度建设,公司建立起以文本为载体的内控制 度体系,形成了权责分明、相互制衡、沟通协调、运行平稳的工作秩序,尤其是全体员工在思想观念、工作作风等方面发生了可喜变化;要求今后加强制度学习培 训,提升执行力,保证监督到位、措施有效,结合流程图、表单化及信息化建设以完善制度内容、固化业务流程、建立长效机制,逐步实现精细化管理;强调制度建 设不能流于形式,必须常抓不懈、真抓实干,领导班子成员要带头执行制度,同时要解决好全员参与度不够、业务流程编制滞后等问题。

  吴大云处长发言表示对华侨实业内控制度建设工作很满意、对内审整改的成果很满意,寄望开拓创新,夯实管理,挖掘潜力,盘活资产,找准主业,精细运作,防范风险,不断培植新的效益增长点,促进企业实现扭亏为盈、稳步发展。

  赖兆奕董事长在会上作了重要讲话,概括评价华侨实业内控制度建设工作“又好又快又协调”:“好”是指在开展内控制度建设工作后,在经营管理的依法依规、各 项业务的风险管控、会计信息的真实可靠、工作效率的普遍提高、企业战略目标的逐步实现等方面有明显进步,公司费用减少,个人收入增加,每个员工均从加强内 控中受益,全员素质得到提升;“快”是指仅短短七个月时间就顺利完成50项内控制度的制订及实施工作,效率很高;“协调”是指内控制度建设过程中总体工作 顺利开展,在对部门权利与工作量重新界定调整中沟通顺畅、方法得当,没有出现争议、冲突;同时点评了内控制度建设取得的成绩是得益于领导班子下功夫学习内 控知识,得益于总体目标科学清晰、进度目标切实可行,得益于落实制度检查、推进全员执行。

  关于今后工作,赖董事长着重指出,企业管理“有控则强、不控则弱、失控则乱”,必须克服不足,强化执行,以形成企业内部控制长效机制:一是内控制度框架设 计不够完善,企业发展战略、信息化、人力资源等方面制度尚欠缺,公司生产经营管理问题未能全面覆盖,部分制度内容本身尚存漏洞;二是内控制度由少数人制 定,由全体职工执行,必须在实施过程中验证并完善其可操作性;三是内控制度的生命力在于执行,要将检查和考核作为下一步工作的重中之重,制度不检查等于 零,检查不考核也等于零;四是要把内控制度建设与信息化建设有机结合起来,华侨实业由乱到治的标志是内控制度建设,管理由粗到细的标志是信息化建设,要通 过“管理制度化、制度信息化、信息表单化”固化制度流程,真正意义上提升制度执行力。

  会议为受表彰的内控制度建设先进单位(财务与资产管理部、综合办公室)、先进个人(张兆敏、陈芳、施恭旺、叶泓茂、蔡明星)、优秀组织奖获得者(吴磊)颁发了牌匾、证书及奖金,陈芳等3位代表还分别在会上做了先进事迹典型发言。

  (作者:内控制度建设领导小组办公室主任 吴磊)

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